Обсяг зведеного бюджету району за перше півріччя  2015 року з урахуванням трансфертів з державного бюджету  склав 58475,1 тис. гривень,  у тому числі по загальному фонду доходи місцевих бюджетів склали   57808,0 тис. грн., по спеціальному – 667,1 тис. грн.  

          Місцеві бюджети Володимир-Волинського району за власною доходною базою до затверджених місцевими радами показників на звітний період  2015 року виконані на 143,0 відсотка. Районний бюджет виконано на 113,6 відсотка. При затверджених показниках на звітний період з урахуванням змін в сумі 8792,8 тис. гривень  до бюджету надійшло 12577,0 тис. гривень, понад план одержано 3784,2 тис. гривень доходів, з них в Устилузькому міському бюджеті 2083,4 тис. грн., Зарічанському сільському бюджеті 332,9 тис. грн., Оваднівському сільському бюджеті 178,4 тис. грн., Березовичівському сільському бюджеті 101,6 тис. грн., Зорянському сільському бюджеті 79,2 тис. грн.  Забезпечено виконання  по усіх місцевих бюджетах.

         В порівнянні з 2014 роком (у співставній базі)   власних доходів надійшло більше на 5769,3 тис. гривень  або на 84,7 відсотка.  Найбільший ріст   надходження власних доходів по радах:  Устилузькій міській  - на 2690,6 тис. гривень, або на 969 відсотка, Оваднівській сільській  – на 675,8 тис. гривень або 696,6 відсотка, П’ятиднівській сільській – на 118,7 тис. гривень, або на 401,4 відсотка,  Галинівській сільській  – на 117,0 тис. гривень або 389,0 відсотка,  Красноставській – на 57,5 тис. гривень, або на 340,2 відсотка.

            Крім цього, з державного бюджету надійшло 3959,4 тис. гривень базової дотації (100,0 відсотків до плану), 37486,7 тис. гривень цільових субвенцій (99,3 відсотка до плану).

Одержано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в загальній сумі 17069,7 тис. грн. що становить 98,4 відсотка до бюджетного призначення на звітний період 2015 року, в тому числі: освітню субвенцію в сумі 16736,0 тис. гривень, або 100 відсотків; на виплату державних допомог сім’ям з дітьми одержано субвенції з держбюджету на суму 17101,5 тис. грн., що становить 99,3 відсотків до бюджетних призначень на звітний період,  на надання пільг, передбачених законодавством, з держбюджету одержано субвенції на загальну  суму 2681,9 тис. грн.., що становить 96,3 відсотка до   звітного бюджетного призначення ; на  виплату державних соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитбудинках сімейного типу та прийомних  сім’ях  за принципом  „гроші ходять за дитиною ”   на  суму 404,9 тис. гривень , що становить  95,2 відсотка до бюджетних  призначень на звітний період.

Зміни у системі міжбюджетного регулювання збільшили фінансову незалежність місцевих бюджетів. Власні доходні джерела загального  фонду місцевих бюджетів району у загальному фінансовому ресурсі місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 6 місяців цього року склали 23,3 відсотка, що на 7,4 відсоткових пункти більше, ніж у минулому році. 

В цілому по району забезпечено надходження усіх запланованих у бюджеті податків та зборів, крім орендної плати з фізичних осіб (98,3 відсотка; -2,5 тис. грн.), туристичний збір (рівень виконання 7,5 відсотка; недобір 0,6 тис. грн.),  екологічний податок (96,8 відсотка; -0,5 тис. гривень) і державне мито (62,7 відсотка; -16,4 тис. гривень).

         Питома вага надходжень доходів в загальному фонді власних надходжень складає:

•                     Податок на  доходи фізичних осіб  -  41,6 %
•                     Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – 24,3 %
•                     Податок на майно – 17,6 %
•                     Всі інші від 0,3 % до 10,1 % 

           Основу ресурсного забезпечення бюджету району  складає податок з доходів фізичних осіб. Протягом І півріччя 2015 року від цього доходного джерела отримано (з урахуванням нормативу зарахування 60 відсотків) 5237,1 тис. гривень, що складає 113,6 відсотка до уточненого  плану на звітний період. В порівнянні з  І півріччям  2015 року, у співставній базі, надійшло податку більше на 527,3 тис. гривень, або на 11,2 відсотка. Найбільшими платниками  податку з доходів фізичних осіб рахуються  ВАТ “ Володимир-Волинська птахофабрика ”, яким сплачено 4168,1 тис. грн., відділ освіти райдержадміністрації,  яким сплачено  1462,7 тис. грн., ТЗОВ “ П’ятидні ” –277,8 тис. грн., ТЗОВ “Прогрес ” – 280,2 тис. грн.,  Волинська митниця ДФС 200,9 тис. гривень. Питома вага надходжень податку з доходів фізичних осіб від бюджетної сфери району становить 26,8 відсотка від загальної суми.

            У першому півріччі  2014 року підприємствами і організаціями, що належать до комунальної власності, сплачено до  бюджету району 15,2 тис. гривень податку на прибуток. Плановий показник на звітний період з урахуванням змін виконано на 135,4 відсотка.

           Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення  надійшло в сумі 148,5 тис. гривень, що становить 142,2 відсотка до  бюджетного призначення на звітний період. В порівнянні з  відповідним періодом 2014 року надійшло  податку менше на 30,6 тис. гривень. Податковий борг по збору за спеціальне використання лісових ресурсів станом на 1 липня 2015 року становить 172,9 тис. гривень,  зокрема по  Луцькому військовому лісництву. У порівняні з початком року податковий борг по збору зріс на 1,1 відсотка або 1,9 тис. гривень.

         Більше половини додаткового ресурсу власних доходів загального фонду місцевих бюджетів ( 3056,4 тис. грн. ) сформовано за рахунок запровадження з 2015 року  акцизного податок з роздрібного продажу підакцизних товарів, виконання якого становить 252,5 відсотка.

       Плати за землю станом на 1 липня 2015 року всього надійшло в сумі  2135,8 тис. гривень, що становить 131,2 відсотка, в тому числі земельного податку з юридичних осіб надійшло в сумі 450,2 тис. гривень, що становить 163,0 відсотків, орендної плати з юридичних осіб надійшло в сумі 1512,3 тис. гривень, що становить 126,1 відсотка, земельного податку з фізичних осіб надійшло в сумі 28,8 тис. гривень, що становить 347,2 відсотка, орендної плати з фізичних осіб надійшло в сумі 144,5 тис. гривень, що становить 98,3 відсотка. В порівнянні  з  2014 роком надійшло плати за землю більше на 936,7 тис. гривень або на 78,1 відсотка. Податковий борг по платі за землю станом на 1 липня 2015 року становить 3097,0 тис. гривень. У порівнянні з початком року податковий борг по платі за землю збільшився на  2956,8 тис. гривень, за рахунок збільшення боргу по земельному податку з юридичних осіб.

          Податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) надійшло 74,7 тис. гривень, що більше від бюджетних призначень на звітний період на 60,3 тис. гривень.

          Виконання планових бюджетних призначень по єдиному податку становить 149,6 відсотка, фактичні надходження складають 1272,0 тис. гривень, в тому числі  єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників , у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків  495,9 тис. гривень (202,1 %).

           Екологічного податку за січень-червень 2015 року надійшло 16,4 тис. гривень або 96,8 відсотка до плану на звітний період.

         Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності, становлять 4,6 тис. гривень, що становить 130,6 відсотка до бюджетного призначення.  

        Державного мита надійшло в сумі 27,6 тис. гривень та становить 62,7 відсотка до бюджетних призначень на  звітний період 2015 року.

Станом на 1 квітня  2015 року до бюджету району надійшло 569,7 тис. гривень  інших надходжень (код бюджетної класифікації 24060300),  з них 568,6 тис. гривень перерахування  невикористаних залишків спеціального фонду місцевих бюджетів району  минулого року, які відповідно до норми частини другої статті 57 та частини дев’ятої статті 78 Бюджетного кодексу були зараховані до загального фонду та 1,1 тис. гривень повернення коштів бюджету району за підсумками перевірок цільового використання бюджетними установами бюджетних коштів та повернення зайво сплачених платежів минулих років.

         Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування надійшло7,2 тис. гривень.   

         До  спеціального  фонду  надійшло  всього  доходів   на суму  667,1 тис. гривень,  що  становить 48,8 відсотка   до уточненого  плану на рік.

         До  фонду охорони  навколишнього  природного середовища   надійшло  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у сумі 4,8 тис. гривень або 323,3 відсотка до плану на рік.

         До бюджету розвитку  надійшло всього коштів на загальну суму 46,3 тис. гривень, в тому числі від продажу землі.

         До цільового фонду  надійшло коштів  в  сумі  7,3 тис. гривень,  що  становить  75,9 відсотка, це добровільні внески громадян, установ та організацій.  

         Протягом першого кварталу 2015 року бюджетні установи, що фінансуються за рахунок коштів бюджету району, отримали 609,3 тис. гривень  власних надходжень бюджетних установ, 46,1 відсотка ( 281,1 тис. гривень) з яких займає плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Решта – 53,9 відсотка 328,2 тис. гривень) – інші джерела власних надходжень бюджетних установ (кошти на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів; благодійні внески, гранти, дарунки).

                                                     Видатки

Протягом першого півріччя здійснено видатків на 54534,7 тис. гривень по загальному фонду бюджету та 2819,9 тис. гривень по спеціальному фонду бюджетів, всього на загальну суму 57354,6 тис. гривень. Основні галузі соціально-економічної сфери району профінансовані на 95,1 відсотки. Рівень фінансування установ освіти – 97,2 відсотків, культури – 89,6 відсотків, заходів з фізичної культури і спорту 72,1 відсотків, установ соціального захисту населення – 98,4 відсотків.

Враховуючи подальше збереження соціальної спрямованості бюджету, основним у роботі залишалося питання забезпечення фінансовими ресурсами заробітної плати,  соціальних виплат населенню та інших захищених статей бюджетних витрат, розрахунки за спожиті енергоносії, що споживаються бюджетними установами.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 25056,1 тис. гривень, або 97,4 відсотків до запланованого на півріччя. Щодо структури фонду оплати праці працівників закладів бюджетної сфери району з фактично нарахованого фонду оплати праці 18384,7 тис. гривень фонд оплати праці по посадових ставках і окладах становить 11356,4 тис. гривень, доплати і надбавки, що мають обов’язковий характер, складають 3768,1 тис. гривень, на проведення індексації заробітної плати використано 2066,9 тис. гривень; на виплату стимулюючих надбавок використано 374,7 тис. гривень, матеріальна допомога на оздоровлення становить 726,5 тис. гривень та матеріальна допомога необов’язкового  характеру 91,5 тис. гривень

Протягом першого півріччя 2015 року з районного бюджету виплата заробітної плати по закладах соціально-культурної сфери здійснювалась без порушень термінів виплати, фонд оплати праці працівників бюджетних установ порівняно з першим півріччям 2014 року зріс на 466,9 тис.грн. (2,4 відсотки).

В цілому установами району на оплату енергоносіїв  використано 2093,3 тис. гривень, з них  установами освіти використано 1689,4 тис. гривень , установами культури використано 188,5 тис. гривень. Станом на 1 липня заборгованості по спожитих енергоносіях немає. Вартість спожитих енергоносіїв у першому півріччі  2015 року становила 1762,8 тис. гривень, в натуральних показниках спожито 237,9 тис. кВт. електроенергії,  природного газу – 180,3 тис. куб. м. проти відповідно 267,5 тис. кВт.  і 284,7 тис. куб. м. за перше півріччя 2014 року.

Фінансовий ресурс на реалізацію заходів з енергозбереження використаний в сумі 625,7 тис. гривень по спеціальному фонду  бюджету.

Протягом року бюджетними установами районного бюджету  здійснювалось споживання енергоносіїв відповідно до затверджених  лімітів споживання по кожній бюджетній установі, щомісячно були подані  інформації районній державній адміністрації про дотримання лімітів використання енергоносіїв.

Вимагає дієвого контролю з боку головних розпорядників коштів бюджетів усіх рівнів питання раціонального використання бюджетних                                                   асигнувань та забезпечення ефективного управління коштами.

         Кредиторська заборгованість по районному бюджету району на  01.07.2015 року  по загальному фонду   склала 1316,0 тис. гривень, в тому числі по субсидіях і поточних трансфертах  1089,3 тис. гривень,  по бюджету розвитку заборгованості немає.

                             Соціальний захист та соціальне забезпечення

На   соціальний   захист  і  соціальне забезпечення населення  з районного бюджету за І півріччя  2015 року  використано 22692,5 тис. грн. по загальному фонду  бюджету, та 222,3 тис. гривень по спеціальному фонду.

На фінансування державних програм соціального захисту населення, що здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету використано 20174,2 тис. гривень.

На пільги ветеранам війни і праці,  пільги окремим категоріям працівників (за професійною ознакою), пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи використано 1015,4 тис. грн, з них на оплату енергоносіїв – 2021 тис. гривень, на інші пільги 120,2  тис. гривень , а саме : зв’язок – 46,8 тис. грн, на компенсацію витрат на  автопаливо – 4,8 тис. гривень, пільгові перевезення – 59,7 тис. гривень, на санаторно-курортне лікування – 8,9 тис. гривень.

На відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат по житлово-комунальних послугах  використано 528,1 тис. гривень. Всього в районі користується субсидіями  на житлово-комунальні послуги  952 сім’ї.

На виплату допомог  сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у цілому по району спрямовано 17101,5 тис. гривень.

Допомогу при народженні  дитини отримали  860 матерів на суму 7981,1 тис. грн.

Допомогу до досягнення дитиною трирічного віку одержували 97 матерів на суму 76,4 тис. грн.

Допомогу на дітей, які перебувають під опікою  отримало 68 опікунів, середній розмір виплати становив 2410 гривні.

Допомогу  одиноким  матерям  отримувало  450 матерів на суму 1020,1 тис. гривень.

Допомогу у зв’язку вагітністю і пологами отримали 75 непрацюючих жінок на суму 112,7  тис. гривень.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям отримало 202 сімей на суму 3530,1 тис. гривень.  Середній розмір допомоги на сім’ю за звітний період склав  2905 гривень в місяць.

Допомогу інвалідам з дитинства  та дітям-інвалідам  призначено 316 одержувачам, профінансовано 1186,8 тис. гривень. За І півріччя 2015 року виплачена допомога на поховання інваліда з дитинства І групи в розмірі 3322 гривні, та на поховання дитини-інваліда віком до 6 років в розмірі 3393гривні, допомога на поховання інваліда з дитинства ІІІ групи в розмірі 1913 гривні.

Тимчасову допомогу на дітей, батьки  яких ухиляються від аліментів, призначено 127 матерям, середній розмір допомоги становить 377 гривень, профінансовано 288,2 тис гривень.

На виплату допомоги по догляду за  інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання за І півріччя 2015 року використано 728,1 тис. гривень. Середній розмір виплати на одного отримувача становить 1221гривень, середньомісячна кількість отримувачів становить 99 чоловік.

На утримання  дитячого будинку сімейного типу та прийомних сімей використано 404,9 тис гривень, в тому числі на виплату  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  профінансовано 274,1 тис. гривень, грошове забезпечення  прийомним батькам за надання соціальних послуг у  прийомних сім’ях – 100,9 тис. гривень, пенсійне забезпечення – 29,9 тис. гривень. Станом на 1.07.2015 року в районі діє 2 будинки сімейного типу  та 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 23 дитини.

Компенсацію за надання соціальних послуг виплачено 85 одержувачам на суму 69,2 тис. гривень.

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів  з І півріччя 2015 року використано 3,0 тис. гривень, в тому числі  Володимир-Волинській міськрайонній раді ветеранів війни і праці – 2,0 тис. гривень, Володимир-Волинській міськрайонній організації інвалідів – 1,0 тис. гривень.

По інших видатках на соціальний захист населення використано 217,2 тис. гривень на місцеві програми соціального захисту населення, а саме: 104,4 тис. грн. використано на виплату одноразових матеріальних допомог на звернення 105 громадян,  1,1 тис. грн. на відшкодування мобільного зв’язку пільговим категоріям громадян, на щомісячну стипендійну компенсаційну виплату інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років – 2,4 тис. гривень 8-м  одержувачам, на компенсаційну виплату за користуванням послуг Інтернету – 0,6 тис. грн, на відзначення Міжнародного дня визволення в’язнів концтаборів – 0,2 тис. гривень одному одержувачу, на виплату одному старожилові району, якому виповнилось 100 і більше років, одноразової грошової допомоги – 0,2 тис. гривень, на матеріальну допомогу до 9 травня – 3,1 тис. гривень 31 одержувачу, на матеріальну допомогу вдовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 1,2 тис. гривень 6-м одержувачам, на забезпечення функціонування громадської приймальні, що працює за принципом «єдиного вікна» та роботи «Мобільного соціального офісу» - 4,0 тис. гривень.

Відповідно до Порядку надання та використання коштів іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на надання допомоги на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, затвердженого рішенням обласної ради від 19 лютого 2010 № 38/15, розмір грошової допомоги особі, яка здійснила поховання, встановлюється на рівні прожиткового мінімуму у розрахунку на одну особу на місяць, встановленому на день смерті учасника бойових дій або інваліда війни. На вказані потреби за І півріччя 2015 року виплачено                4,7 тис. гривень.

Обсяг видатків на заходи щодо соціального захисту інвалідів на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування виплачено в сумі 6,2 тис. гривень. Видатки на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп не проводились.

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи профінансовано на суму 10,1 тис. гривень.

Виплачено матеріальну допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на Сході України в сумі 300 тис. гривень.

         На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, використано 70,0 тис гривень, за які придбано 23 путівки для пільгових категорій дітей в оздоровчі табори.

На утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян та інвалідів використано 1635,1 тис. грн. по загальному фонду  кошторису.

За І півріччя 2015 року у відділенні для постійного проживання одиноких громадян оздоровлено 30 одиноких громадян, виконано 5320 ліжко - днів. Середня завантаженість одного ліжко - місця склала за І півріччя 2015 року 30 днів на місяць. На  харчування підопічних використано за звітний період 36,5 тис. грн.  коштів загального фонду і 136,9 тис. гривень із спеціального фонду, середня фактична вартість харчування становить 6,86 грн. по загальному фонду і 25,74  гривень за рахунок спеціального фонду. На медикаменти за звітний період використано 43,1 тис. грн., вартість медичного обслуговування  в день склала 0,89 грн. по загальному фонду і 7,20 гривні по спеціальному фонду бюджету.

Трьома відділеннями соціальної допомоги на дому обслуговується  529 громадян 53-ма соціальними робітниками, навантаження на одного соціального працівника склала 10 одиноких громадян.

Відділенням соціально-побутової адаптації обслуговується 1430 громадян  шістьма  працівниками.

На утримання  центру соціальних служб для молоді використано 66,5 тис. грн., а на здійснення заходів по реалізації програм центрів  використано 2,7 тис гривень. Штатна чисельність працівників центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 1 липня 2015 року становить 5 штатних одиниць.

За І півріччя 2015 року на  соціальні програми і заходи використано: в справах молоді – 14,7 тис. грн., в справах захисту неповнолітніх – 4,2 тис. грн.

Місцева пожежна охорона

         На утримання місцевої пожежної охорони з бюджетів Устилузької міської та сільських радах за перше півріччя  2015 року використано 136,0 тис. гривень при піврічних призначеннях 158,9 тис. гривень, з них на заробітну плату з нарахуванням  128,2 тис. гривень при плані на півріччя 145,6 тис. гривень, на оплату енергоносіїв  - 2,6 тис. гривень  Станом на 1 липня заборгованості по заробітній платі з нарахуванням немає. В першому півріччі в районі працювало 3 сільських пожежних команди і пожежна команда м. Устилуга, зайнято в них 12,0 ставок працівників.                 

                                                       Освіта

         На  утримання установ освіти з загального та спеціального фондів бюджету району сумарно використано   22709,0 тис. гривень при плановому  піврічному призначенні  23506,4 тис. гривень, що становить 96,6 відсотка. Найбільшу питому вагу в структурі видатків складають видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 80,5 відсотки (18282,5 тис. гривень), та на оплату за спожиті енергоносії – 7,5 відсотки (1692,7 тис. гривень)

        З зареєстрованих на території району 18 дошкільних закладів з початку  року діяло 17, з них 6 дошкільних навчальних закладів з групами короткотривалого перебування дітей. Касові витрати на їх утримання за перше півріччя 2015 року загального фонду склали 2027,6 тис. гривень при планових піврічних призначеннях 2166,4 тис. гривень.  Спеціального фонду 416,5 тис. гривень відносно плану 676,9 тис. гривень. Виконано за звітний період 33281 діто - дні,  в тому числі  по Устилузькому дитячому садку 9582 діто - дні.  Середньоспискова чисельність дітей в дитсадках складає 498 вихованців, в тому числі в Устилузькому дитячому садку 130. Фактично протягом півріччя дошкільні заклади відвідувало 312 вихованців, в тому числі Устилузький дитячий садок 81. За перше півріччя 2015 року надійшло 95,5 тис. гривень батьківської плати. Фактичні видатки на утримання однієї дитини в день в середньому по районі складають 72,5 гривень, в тому числі за рахунок загального фонду 61,4 гривні. Фактичні видатки на харчування склали 355,5 тис. гривень. В середньому по районі фактична вартість харчування дітей дошкільного віку  склала 13,06 гривень в день, по Устилузькому дошкільному закладі 12,13 гривень в день.

В районі  діє 38 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (в тому числі 3 навчально - виховні комплекси школи-сад) з загальною кількістю учнів 2477, які навчаються у 190 класах-комплектах. Порівняно з 2013-2014 навчальним роком кількість учнів зменшилось  на 8 осіб, а порівняно з 2012-2013 навчальним роком – на 3 особи більше. Відповідно  середня наповнюваність   становить   13  учнів  на   клас.  480 учнів  займаються   в  16 групах в режимі груп продовженого дня, 51 дітей навчається за індивідуальними програмами навчання, за спеціальними програмами навчається 23 учні шкіл району та введено інклюзивне навчання для 10 учнів, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, для 2 учнів організоване індивідуальне  навчання за програмами  загальноосвітньої школи (по рекомендації ЛКК).

На утримання загальноосвітніх шкіл району у І півріччі 2015 року  із загального фонду  використано 18090,6 тис. гривень з передбачених у бюджеті 18165,0 тис. гривень, що становить 99,7 відсотки піврічного призначення.  Із спеціального фонду використано 417,8 тис. гривень. Основну суму видатків на утримання загальноосвітніх  шкіл  складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями 15567,7  тис. гривень (84,1 відсоток).

Касові  видатки загального фонду на харчування в загальноосвітніх школах склали 518,1 тис. гривень, при піврічному призначенні 518,1 тис. гривень, фактичні видатки склали 535,0 тис. гривень. По спеціальному фонду бюджету використано на харчування учнів та вихованців дошкільних відділень 112,8  тис. гривень. Для харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій використано 346,50 тис. гривень, харчування в таборах відпочинку з денним перебуванням дітей-124,836 тис. гривень, вихованців дошкільних відділень НВК- 68,2 тис. гривень. Вартість харчування одного діто - дня з урахуванням продуктів, переданих  батьками та спонсорською допомогою фермерських господарств становить: по 1-4 класах, дітях з малозабезпечених сімей  в школах  І-ІІ, І-ІІІ ступеня 4,20 гривень, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 5,00 гривень, однієї дитини в ДНЗ – 13,97 гривень, харчування в таборах відпочинку з денним перебуванням дітей-11,00 гривень.

Видатки за спожиті енергоносії в січні-червні 2015 року становлять  1455,3 тис. гривень,заборгованості на кінець звітного періоду немає.

На фінансування заходів по реалізації державних (регіональних) програм використано 81,8 тис. гривень, з них 53,6 тис. гривень на оплату перевізникам за довезення школярів району, 15,0 на курсову перепідготовку спеціалістів та робітників по обслуговуванню обладнання, 13,2 на забезпечення проведення районного туристично-відпочинкового зльоту обдарованої учнівської молоді «Юність».

При районному будинку школяра працювало 43 групи гурткової роботи, в яких займалося 895 дітей. На утримання установи використано 386,9 тис. гривень, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями використано 357,2 тис. гривень. Видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм склали 10,2 тис. гривень, на проведення заходів поточного року.

На  методичну роботу та інші заходи по освіті  використано 479,7 тис. гривень при піврічному призначенні 562,7 тис. гривень, що складає 85,3  відсотка, в тому числі на  оплату праці з нарахуваннями використано 395,0 тис. гривень. Видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  програм склали 14,1 тис. гривень (на проведення змагань і конкурсів). Для придбання одягу на випускний для дітей-сиріт становлять 10,50 тис. грн. ( 7 випускників), виплачено Почесні стипендії районної ради та районної державної адміністрації на суму 27550,00 грн.  (за період з 1.09.14 року по 31.01.2015 року -37 учнів, з 1.02.15 року по 29.05.2015 року-39 учнів)  .  Всього витрачено 27,550 тис. грн.

В складі видатків на освіту 273,4 тис. гривень складають видатки на утримання централізованої бухгалтерії районного відділу освіти, штатна чисельність якої складає 13 одиниць, 87,0 тис. гривень - групи централізованого забезпечення, 108,4 тис. гривень на утримання логопед кабінету (3 штатні одиниці) та центру психолого - медико- педагогічної консультації (1 штатна одиниця).

 На допомогу  9 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років використано 16,3 тис. гривень.

    Житлово-комунальне господарство

           На фінансування житлово-комунального господарства з загального та спеціального фонду  бюджету району  спрямовано у першому півріччі   2015 року 503,6 тис. гривень  бюджетних асигнувань (на 182,7 відсотків більше, ніж торік), у тому числі:

- на ремонт та утримання об’єктів благоустрою відповідно до обсягів виконаних робіт направлено 210,6 тис. гривень (на 177,6 відсотків більше минулорічних обсягів).  Найбільшу питому вагу у поточних видатках та утриманні об’єктів благоустрою міст та сіл району  займають такі види робіт, як   освітлення вулиць сіл та міст району.

- для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази комунальних господарств виділено 293,0 тис. гривень.

                                                         Культура

На галузь культури з районного бюджету за перше півріччя 2015 року використано 2465,5 тис. грн. по загальному фонду та 230,1 тис. гривень по спеціальному фонду.

Видатки на утримання установ культури з районного бюджету   становлять:  на  централізовану бібліотечну систему – 706,4 тис. грн., на палаци та будинку культури, клуби – 1162,3 тис. грн. (в тому числіна районний будинок культури 405,6  тис. гривень), Устилузьку школу естетичного виховання дітей – 499,1  тис. грн., інші заходи в галузі культури  97,7 тис. грн..

Районним будинком культури з одержаних власних  надходжень використано 102,7 тис. гривень. Основу питому вагу у використанняспецкоштів займає  оплата за спожиті енергоносії 41,5 тис. грн., придбано предмети довгострокового користування на 8,9 тис. гривень За рахунок одержаних надходжень  використано на заробітну плату з нарахуванням 33,7 тис. грн..           За  перше півріччя 2015 року на інші заходи  використано 97,7 тис. грн., з них на проведення заходів  14,9 тис. грн.

В Устилузькій  школі естетичного виховання дітей навчається 148 учнів,  з них 22 дитини, батьки яких звільнені від плати за навчання.

Видатки загального фонду бюджету на утримання школи становлять   499,1 тис. гривень, з них  оплата праці з нарахуванням  працівників музичної школи становить 474,0 тис. гривень та оплата за енергоносії 13,6  тис. грн.

                                                       Управління

         Видатки на утримання органів місцевого самоврядування району становлять 3232,7 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 2822,1 тис. грн., питома вага якої у видатках становить 87,2 відсотки. На кінець звітного періоду в органах місцевого самоврядування району було зайнято 113,25 штатних посад, середня заробітна плата за півріччя склала 2450,0 гривень.  На оплату спожитих енергоносіїв використано 154,5 тис. грн., в тому числі оплата спожитого природного газу становить 94,7 тис. грн. (проти 108,8 тис. гривень за відповідний період минулого року), заборгованості на кінець звітного періоду немає.

                                            Фізична культура і спорт

         На утримання дитячої юнацької спортивної школи та проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури  використано 224,0 тис. гривень при річних призначеннях 516,8 тис. гривень, в тому числі 201,8 тис. гривень на утримання дитячо-юнацької спортивної школи та на проведення спортивних заходів 11,8 тис. гривень, на утримання апарату управління громадського ФСТ «Колос» 9,2 тис. гривень.

         В дитячій спортивній школі займається 262 учні в 19 групах, відповідно до штатного розпису є 7 ставок тренерів-викладачів та 2 ставки керівних працівників. В Устилузькій міській раді є 0,5 ставки тренера –викладача центру «Спорт для всіх». Середня заробітна плата тренера-викладача  становить 2075 гривень, керівних працівників – 2233 гривні.

                                                     Будівництво

            По КФК 150101 “Капітальні вкладення ” використано  по спеціальному фонду  за рахунок коштів бюджету розвитку 1042,8 тис. гривень або 64,0 відсоток до плану на звітний період, з них в тому числі:

- на будівництво та реконструкцію вуличного освітлення  Зарічанської сільської ради 10,0 тис. гривень та Оваднівської сільської ради 80,1 тис. гривень;

- на придбання насоса до котельні по Устилузькій міській раді 10,0  тис. гривень;

- на реконструкцію водопроводів сіл Зарічанської сільської ради 3,1 тис. гривень;

- на реконструкцію частини будинку культури під ДНЗ с. Заріччя 4,6 тис. гривень;

- на реконструкція школи І-ІІ ступеня  с. Жовтневе Володимир-Волинського району 92,3 тис. гривень;

- на реконструкцію ІІ поверху 4 блоку ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Льотниче під ДНЗ – 316,8 тис. гривень;

- на реконструкцію котельні з встановленням твердопаливних котлів навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок в с. Льотниче – 153,7 тис. гривень;

- на реконструкцію котельні з встановленням твердопаливних котлів  ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Хобултова Володимир-Волинського району – 116,3 тис. гривень;

- на реконструкцію котельні з встановленням твердопаливних котлів  ЗОШ І-ІІ ступені с. Верба Володимир-Волинського району – 106,7 тис. гривень;

- на реконструкцію котельні з встановленням твердопаливних котлів  ЗОШ І-ІІ ступені с. П’ятидні  Володимир-Волинського району –31,8 тис. гривень;

- на реконструкцію котельні з встановленням твердопаливних котлів  ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Березовичі Володимир-Волинського району – 3,2 тис. гривень;

- на реконструкцію приміщення дитячого садка (друга група) с. Березовичі  - 48,8 тис. гривень;

- на капітальний ремонт дитячого садка в с. Бубнів 65,4 тис. гривень.

          По КФК 150202 “Розробка схем та проектних рішень масового застосування ” затверджено  129,9 тис. гривень, в тому числі на програму економічного та соціального розвитку Зарічанської сільської ради на коригування генплану села -  29,9 тис. гривень та 100,0 тис. гривень на програму оновлення містобудівної документації населених пунктів району на 2012-2016 роки на закінчення робіт по розробці схем планування територій району. Видатки у першому півріччі   2015 року становлять 29,9 тис. гривень.

Землеустрій

              На виконання програмних заходів по  землеустрою у 2015 році затверджено  бюджетних призначень у сумі 223,1 тис. гривень , з них 61,3 тис. гривень (спеціальний  фонд) , 161,8 тис. гривень (загальний фонд) на нормативно грошову оцінку земельних ділянок земель запасу і резерву, які знаходяться за межами населених пунктів і передаються в оренду, зміну меж населених пунктів. Використано  коштів на проведення  заходів по землеустрою у першому півріччі   2015 року  35,7 тис. гривень.

Сільське господарство

            На виконання  “Програми  розвитку сільських територій  Володимир-Волинського району  на 2011-2015 роки ”   в галузі сільського господарства  по КФКВ 160903  заплановано  коштів по загальному фонду бюджету в  сумі  45,0 тис. гривень,   використано 18,5 тис. гривень.

          На виконання програмних заходів в галузі сільського господарства за рахунок іншої субвенції з  обласного бюджету заплановано  145,0 тис. гривень,  на виконання Програми підтримки особистих селянських господарств у Волинській області на 2012-2016 роки (на  дотацію за утримання трьох і більше корів власникам ОСГ)  касові видатки 42,0 тис. гривень.

        На погашення боргів 2014 року по виплатах на  дотацію за утримання трьох і більше корів власникам ОСГ та  на  штучне осіменіння корів і телиць власників ОСГ виділено 5,2 тис. гривень.

Видатки на проведення робіт , пов’язаних  з будівництвом , реконструкцією, ремонтом  та   утриманням  автомобільних доріг місцевого значення

Видатки по КФКВ 170703 на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг  затверджено 2137,2 тис. гривень, в тому числі на поточний ремонт та утримання доріг місцевого значення  1067,4 тис. гривень, на капітальний ремонт 1069,7 тис. гривень. Використано у звітному періоді на поточні та капітальні видатки  по  утриманню доріг 825,5 тис. гривень.

Підтримка малого і середнього підприємництва

На проведення заходів по реалізації “ Програми розвитку малого підприємництва  в районі ” передбачено 10 тис. гривень на рік, використання коштів  у   першому півріччі 2015 року не було.

                Охорона і раціональне використання природних ресурсів

              По  КФКВ 240601 “Охорона і раціональне використання природних ресурсів ”  заплановано видатків  в сумі  1,5 тис. гривень    на забезпечення екологічного, безпечного збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів  на територіях  сільських рад, використання коштів  у   першому півріччі 2015 року не було.

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

              Фактично використано на ці видатки коштів  в сумі 63,2 тис. гривень, що становить 61,5 відсотків  до призначення на звітний період. Кошти використовувалися відповідно до затверджених  Положень про цільові фонди, утворені органами  місцевого самоврядування .                                        

              Кредитування

У районному бюджеті  на 2015 рік затверджений обсяг коштів на надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та ремонт житла складає 49,8 тис. гривень бюджетнихасигнувань загального фонду,  у рамках Програми  підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”  на 2006-2011 роки, профінансовано 40,0 тис. гривень. За рахунок коштів спеціального фонду затверджена річна сума у розмірі 52,0 тис. гривень. У першому півріччі  2015 року  надано 27,0 тис. гривень пільгових  кредитів.

       Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників протягом звітного періоду склало –  22,0 тис. гривень, що становить 42,3 відсотка до річної суми планових призначень.

       На витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів з передбачених на рік 10,2 тис. грн.  касові видатки становлять 6,7 тис. гривень.

        За перше півріччя  2015 року надійшли кошти від повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво та придбання житла в сумі  0,5 тис. гривень. 

                                            Міжбюджетні відносини

На протязі звітного періоду 2015 року районний бюджет та бюджети органів місцевого самоврядування відповідності до чинного законодавства  проводили розрахунки по міжбюджетних трансфертах  з бюджетами Устилузької міської, сільських рад та районним бюджетом. Надано іншої субвенції: бюджетам сільських та Устилузьської міської рад на видатки на культури та дошкільну освіту  3059,9 тис. гривень; районному бюджету на утримання трудового архіву  34,7 тис. гривень; Галинівському сільському бюджету 5,0 тис. гривень на утримання місцевої пожежної охорони.